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2018年中共福建省委老干部局部门预算说明
来源:本站 阅览: 日期:2018-02-27
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2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年度部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

中共福建省委老干部局主要职责是:

    1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离休干部工作的方针政策,研究制定本省离休干部的有关政策规定,并负责实施。

    2.负责全省离休干部工作的宏观指导,了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题;协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾和信访工作。

    3.协助有关部门做好离退休干部的思想政治工作,加强老干部党支部建设。

    4.组织引导离退休干部发挥优势作用,开展为党和人民的事业增添正能量活动,协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

    5.宏观管理厅局级退休干部和“5.12”退休干部工作,并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

    6.领导局直属单位和指导挂靠单位工作,负责管理局属国有资产。

7.承办省委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共福建省委老干部局包括6个机关行政处室及7个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


三、部门主要工作任务

2018年,省委老干部局主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面落实新时代党的建设总要求,认真贯彻全国老干部局长会议和全省组织部长会议部署,按照中组部“三个坚持”的要求,进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,精心做好离退休干部服务工作,深入推进“我参与、我见证、我助力”为载体的正能量活动,推进我省老干部工作进入全国前列,为“再上新台阶、建设新福建”作出新贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以政治建设为统领,引导广大离退休干部坚决维护核心。

(二)以提升组织力为重点,把离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒。

(三)以“我参与、我见证、我助力”为载体,深化为党和人民事业增添正能量活动。

(四)牢固树立精准理论,着力提高离退休干部服务质量和水平。

(五)坚持一流标准,努力建设过硬老干部工作队伍。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,省委老干部局部门收入预算为5036.49万元,比上年增加8.22万元,主要原因是一般公共预算拨款比上年增加250.98万元,财政专户拨款比上年增加45万元,单位结转结余比上年减少287.76万元。其中:一般公共预算拨款3935.22万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款435万元,其他收入0万元,单位结余结转资金666.27万元。相应安排支出预算5036.49万元,比上年增加8.22万元,其中:人员支出1683.42万元,对个人和家庭补助支出226.48万元,公用支出469.66万元,项目支出2656.93万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出3935.22万元,比上年增加250.98万元,主要原因是基本支出增加189.67万元,项目支出增加61.31万元。主要支出项目 (按项级科目分类统计)包括:

(一)一般行政管理事务1625.66万元。主要是履行部门工作职责,用于服务老干部工作专项业务费、省委离退休干部党工委工作经费、特困家庭离休干部救助经费、省关工委工作经费、省老干部活动中心运转经费等。

(二)行政运行1663.36万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

(三)学前教育76.52万元。主要是福建省直机关幼儿园古田村分园正常办学经费和人员经费支出。

(四)归口管理的行政单位离退休94.53万元。主要用于单位开支的离退休经费支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出168.31万元。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)行政单位医疗111.38万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

(七)事业单位医疗9.62万元。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

(八)住房公积金145.04万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金支出。

(九)提租补贴40.80万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年政府性基金支出0万元。

说明:本单位2017年、2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出2309.56万元,其中:

(一)人员经费1839.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费469.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备设置、专用设备设置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费。

2018年预算安排5万元。主要用于考察、学习、交流国外相关部门先进工作经验。与上年持平。

(二)公务接待费。

2018年预算安排52.50万元。主要用于全国各地来闽走访慰问老干部等方面的接待活动。与上年持平。 

(三)公务用车购置及运行费。

2018年预算安排88.05万元,其中:公车运行费48万元,公车购置费40.05万元。与上年相比支出增长33.41%,主要原因是增加公车购置费22.05万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年省委老干部局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1710.75万元,比2017年增加1259.45万元,增加主要原因是用于2018年办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

(二)政府采购情况

2018年省委老干部局政府采购预算总额924.67万元,其中政府购买服务项目采购预算额382.06万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,省委老干部局本级及所属的预算单位共有车辆13辆,其中:省部级领导干部用车1辆,一般公务用车12辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年省委老干部局共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金2432.93万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1.2018年度收支预算总表

       3-2.2018年度收入预算总表

3-3.2018年度支出预算总表

3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

       3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10.2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11.2018年度部门业务费绩效目标表

3-12.2018年度专项资金绩效目标表(两张)

                  中共福建省委老干部局

                     2018223


附件:附表下载


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