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2017年度中共福建省委老干部局部门决算说明
来源:本站 阅览: 日期:2018-08-30
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按照《福建省财政厅关于批复省委老干部局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共福建省委老干部局主要职责是:

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离休干部工作的方针政策,研究制定本省离休干部的有关政策规定,并负责实施。

2.负责全省离休干部工作的宏观指导,了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题;协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾和信访工作。

3.协助有关部门做好离退休干部的思想政治工作,加强老干部党支部建设。

4.组织引导离退休干部发挥优势作用,开展为党和人民的事业增添正能量活动,协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

5.宏观管理厅局级退休干部和“5.12”退休干部工作,并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

6.领导局直属单位和指导挂靠单位工作,负责管理局属国有资产。

7.承办省委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共福建省委老干部局包括6个机关行政处室及7个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年主要任务是:我省各级老干部工作部门以迎接和学习贯彻党的十九大精神为主线,锐意进取、扎实工作,推动老干部工作取得新进展新成效。一是中央3号文件和省委6号文件深入贯彻落实。二是离退休干部党建工作大力推进。三是正能量活动扎实有效开展。四是服务保障工作进一步完善。五是调研信息宣传工作有力加强。

四、2017年决算收支总体情况

2017年省委老干部局年初结转和结余1,218.64万元,本年收入4,737.70万元,本年支出4,909.41万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,046.93万元。

(一)2017年收入4,737.70万元,比2016年决算数减少586.45万元,下降11.01%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4,311.64万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入384.29万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入41.77万元。

(二)2017年支出4,909.41万元,比2016年决算数增加26.56万元,增长0.54%,具体情况如下:

1.基本支出2,600.62万元。其中,人员支出2,255.91万元,公用支出344.71万元。

2.项目支出2,308.79万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出4,459.41万元,比上年决算数减少81.96万元,下降1.81%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出3766.08万元,较上年决算数增加17.91万元,增长0.48%。主要原因如下。

1.专项业务活动9.56万元为古田村大院修缮支出;

2.台湾事务23.94万元,用于开展海峡论坛活动支出;

3.一股行政管理事务1774.94万元,较上年决算数减少304.22万元,下降14.63%。主要原因是按合同支付省老干部活动中心改扩建项目相关经费进度款逐年减少。

4.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出13.87万元,较上年决算数增加9.74万元,增长235.84%。主要原因是省老干部活动中心合唱团活动支出。

5.行政运行1919.90万元,较上年决算数增加275.02万元,增长16.72%。主要原因是增加了人员经费和公用经费。

6.其他共产党事务支出23.89万元,较上年决算数增加3.89万元,增长19.45%。主要原因是增加了省老年健康长寿研究会活动经费。

(二)教育支出87.60万元,较上年决算数减少2.65万元,下降2.94%。主要原因是减少了办公支出。

(三)社会保障和就业支出297.60万元,较上年决算数减少101.45万元,下降25.42%。主要原因如下:

1.归口管理的行政单位离退休170.15万元,较上年决算数增加8.99万元,增长了5.58%。主要原因是增加了离休人员经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出118.45万元,用于缴纳养老保险费支出。

3.其他行政事业单位离退休支出9万元。用于土地革命战争时期及以前参加工作离休干部和老工人一次性补助资金。

(四)医疗卫生和计划生育支出122.34万元,较上年决算数增加6.81万元,增长5.89%。主要原因如下:

1.行政单位医疗113.58万元,较上年决算数增加6.63万元,增长了6.2%,主要原因是调整了医疗保险费缴交基数。

2.事业单位医疗8.76万元,较上年决算数增加0.18万元,增长了2.10%,主要原因是调整了医疗保险费缴交基数。

(五)农林水支出4.73万元,较上年决算数减少3.37万元,下降了41.6%,主要原因是减少了培训费和会议费支出。

(六)住房保障支出181.06万元,较上年决算数增加0.79万元,增长了0.43%,主要原因如下:

1.住房公积金140.57万元,较上年决算数减少2.98万元,下降了2.08%,主要原因是人员退休减少公积金支出。

2.提租补贴40.49万元,较上年决算数增加3.77万元,增长了10.27%,主要原因是提高了提租补贴标准。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元(本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,599.51万元,其中:

(一)人员经费2,255.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费343.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款32.42万元,同比下降0.67%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0.00万元。2016年因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位团组0个。
    (二)公务用车购置及运行费25.68万元。其中:公务用车购置费3.58万元,2017年公务用车购置0辆,与2016年相比,公务用车购置费增加3.58万元,主要是省机关事务管理局调拨给我局1辆汽车所交车辆购置税。公务用车运行费22.10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与2016年相比,运行费下降了10.05%,主要是:加强车辆使用管理,严格控制车辆运行费,建立健全公务用车维修保养费用单车核算制度。
    (三)公务接待费6.74万元。主要用于全国各地来闽走访慰问老干部等方面的接待活动,累计接待66批次、接待总人数508人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降16.48%,主要是: 接待批次和人数减少,同时严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》,规范公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出336.13万元,比上年决算数下降10.32%,主要是:压缩办公费、公车运行维护费、差旅费等支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额223.78万元,其中:政府采购货物支出101.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出122.62万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,省委老干部局2017年度清单管理专项绩效评价表及报告、部门业务费和其它专项资金绩效自评表已在中共福建省委老干部局门户网站公开,网址:http://www.fjswlgbj.gov.cn/bsdt/7619.html。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表(见附件):1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表


附件下载:2017年度中共福建省委老干部局部门决算公开附表



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